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學習部署內(nèi)控工作 探索實現(xiàn)內(nèi)控常態(tài)化管理

時間:2013-10-16 閱讀:807
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自儀股份召開銷售、存貨業(yè)務(wù)內(nèi)控管理培訓(xùn)暨交流研討會

4月19日,公司召開銷售、存貨業(yè)務(wù)內(nèi)控管理培訓(xùn)暨交流研討會。詳細講解銷售、存貨內(nèi)控管理業(yè)務(wù);研討交流存在的問題、提改進建議、談工作措施,互相分享好的經(jīng)驗和做法。公司相關(guān)職能部門及預(yù)算單位內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo),責任部門負責人及銷售、存貨業(yè)務(wù)主管等40余人與會。

公司經(jīng)濟運營部部長周勛帶領(lǐng)大家學習銷售、存貨內(nèi)控管理業(yè)務(wù),圍繞所涉的關(guān)鍵控制點,描述評價標準及企業(yè)需建立的二級管理辦法、控制文檔、關(guān)注點等方面,結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行的現(xiàn)狀分析、存在的突出和共性問題做了詳盡介紹,為現(xiàn)階段制度梳理工作打好基礎(chǔ),進一步動員各單位貫徹落實內(nèi)控要求,提升管理能級。

“持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控文件體系建設(shè)”是上半年內(nèi)控管理重點工作之一。公司總經(jīng)辦副主任余雅芳在會上重申了內(nèi)控制度梳理的工作要求和時間部署,公司層面完善一級內(nèi)控制度、企業(yè)建立健全二級內(nèi)控支撐性文件,構(gòu)筑嚴密的公司內(nèi)控體系。要求各單位根據(jù)環(huán)境變化、流程執(zhí)行和重大風險控制和防范要求,深入實際調(diào)研內(nèi)控制度所涉及的內(nèi)容,詳細了解業(yè)務(wù)流程,因企制宜地組織制度的修訂完善工作,形成規(guī)范的評價標準和控制措施。

通過學習交流大家認識到,內(nèi)控管理是一項系統(tǒng)工程,涉及面廣,對貫徹實施提出了更高要求,需要全員共同實施。作為內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干不僅要帶頭學習內(nèi)控要求,更要做宣傳、貫徹落實內(nèi)控工作的執(zhí)行人。對照標準加強檢查,防微杜漸,對薄弱環(huán)節(jié)制定有效措施,切實將內(nèi)控管理融入日常經(jīng)營工作中,探索形成內(nèi)控常態(tài)化管理,為公司持續(xù)健康發(fā)展做出努力。

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